Налогово-эффективное структурирование капитала
Структуры финансирования, смоделированные по образцу корпоративного налога UAE — вычет процентов, «тонкая капитализация» и трансграничные потоки.
Изображение · Налогово-эффективное структурирование капиталаКорпоративный налог UAE сделал стоимость капитала после уплаты налогов центральной переменной проекта: общее ограничение вычета процентов ограничивает чистые проценты на уровне 30% от налога - EBITDA (с AED 12-метровой безопасной гаванью), а финансирование связанных сторон, статус свободной зоны и трансграничные потоки - все это меняет ответ. Matchpoint структурирует долговой и гибридный капитал с помощью налоговых консультантов, поэтому финансирование, которое выглядит дешевым до уплаты налогов, остается самым дешевым после уплаты налогов.
В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Центральное мандатное решение. Планируйте финансирование с учетом коммерческого содержания, эффективности денежных потоков и применимого законодательства в каждой юрисдикции. Налоговый анализ должен проводиться квалифицированными налоговыми консультантами и согласовываться со структурой долга и сделки.
Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять
Местонахождение заемщика и кредитора, удержание налогов, вычет процентов, трансфертное ценообразование, содержание, валютные потоки, обеспечение, доступ к договору, правила предотвращения уклонения от уплаты налогов и обязательства по отчетности.
Как структурирован мандат
Заимствования на уровне холдинговой компании, операционной компании, на уровне активов и проекта создают разные результаты в отношении денежных потоков и правоприменения. Выбранный маршрут должен оставаться рентабельным после юридической и налоговой проверки.
Приоритеты выполнения
Сначала создайте коммерческую структуру, получите юридические и налоговые консультации для конкретной юрисдикции и предоставьте кредиторам единую согласованную модель источников и потоков и диаграмму сущности.
Подготовьтесь перед выходом на рынок
- Схема группы и юридического лица
- Источники, использование и водопад денежных потоков
- Юридические и налоговые консультации в конкретной юрисдикции
- Трансфертное ценообразование и доказательства наличия веществ, где это применимо
Наша роль в мандатах по эффективному с точки зрения налогообложения структурированию капитала
- Структуры капитала, смоделированные на основе денежных потоков после уплаты налогов
- GIDLR / налог 30%-EBITDA планирование процентной ставки
- Потоки финансирования между связанными сторонами и трансграничные финансовые потоки
- Согласовано с вашими налоговыми и юридическими консультантами
Исследования, относящиеся к этой области
Оригинальные схемы анализа и принятия решений от команды Matchpoint.
Налогово-эффективное структурирование капитала — часто задаваемые вопросы
Да — чистые процентные расходы, превышающие AED 12 млн, обычно подлежат вычету только в размере до 30 % от налога — EBITDA; Размеры структур следует выбирать с учетом этого ограничения.
Мы структурируем финансирование и моделируем результаты, работая вместе с квалифицированными налоговыми консультантами, которые высказывают мнение по поводу налоговой позиции.
Чистые процентные расходы, превышающие 12-месячную безопасную гавань AED, обычно подлежат вычету только до 30% от налога-EBITDA в соответствии с общим правилом ограничения вычета процентов, что делает моделирование после уплаты налогов необходимым для структур с заемным капиталом.
Часто да — за пределами 30%-го предела дополнительные проценты не дают налоговой защиты, поэтому оптимальная структура может сочетать старший долг с инструментами, доходность которых рассматривается по-разному.
Квалифицированные лица из свободных зон имеют свой собственный режим, но анализ зависит от конкретной организации — мы моделируем структуру с помощью квалифицированных налоговых консультантов до того, как будет подписано какое-либо финансирование.
Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.
Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.
Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Больше в долгах
Заинтересованы в эффективном с точки зрения налогообложения структурировании капитала?
Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.
