战略与执行
价值创造策略及其背后的实际执行——财务建模、投资者文件、筹款支持和周转分析。
形象·战略与执行战略以及实现战略的执行
Matchpoint Partners 将价值创造策略与实现价值的实践工作相结合。 我们的 战略与转型 实践使股票故事和驱动价值的数字更加清晰；然后，我们的执行团队构建财务模型，编写信息备忘录和宣传材料，准备数据室，绘制投资者地图并运行流程。
这是一家急需资金或陷入困境的公司需要正确、快速地完成的事情。无论您是在筹集股本或债务、准备尽职调查，还是在扭亏为盈时稳定现金，我们都会作为您在 UAE、GCC、印度和英国的企业财务、战略和建模团队参与进来。
- 战略与转型 由一名高级合伙人领导。
- 保留或按可交付成果 订婚。
- 造型： 三份报表、DCF、杠杆收购、项目和 13 周现金流。
- 文件： IM、宣传材料、商业计划、数据室、信用和 IC 备忘录。
我们提供什么
详细探索每项功能。
01三报表财务模型 →
连接损益表、资产负债表和现金流量的综合模型。
02DCF 估值模型 →
贴现现金流和多重估值来锚定您的要求。
03杠杆收购模型 →
为赞助商、管理层和贷方提供杠杆收购模型。
04项目融资模型 →
基础设施、房地产和能源项目的现金流模型。
05房地产开发模式 →
房地产计划的可行性和开发模型。
06情景和敏感性分析 →
具有明确敏感性输出的基本情况、上行情况和下行情况。
0713 周现金流模型 →
针对压力和周转情况的短期现金预测。
08运营和预算模型 →
用于规划和董事会报告的年度预算和运营模式。
09信息备忘录 (IM / CIM) →
将您的业务出售给投资者的详细机密文件。
10投资者推介材料 →
讲述股票故事的清晰投资者级平台。
11投资预告/盲注资料 →
简短的匿名简介，测试投资者的胃口。
12商业计划 →
支持加薪的可信书面计划。
13财务预测 →
支持您的估值和融资要求的前瞻性预测。
14投资委员会备忘录 →
让投资委员会评估、质疑和记录拟议决策的内部决策文件。
15资料室准备 →
一个组织有序、勤勉尽责的数据室，避免价格筹码。
16一页投资者摘要 →
打开对话的单页摘要。
17融资策略 →
关于筹集什么、向谁筹集以及如何筹集的计划。
18投资者定位与规划 →
一份精选的、优先考虑的合适投资者和贷款人名单。
19投资者宣传及路演 →
开展首次会议和投资意向书的外展和路演。
20资本结构咨询 →
设计股权、债务和混合资本的正确组合。
21条款清单审查与谈判 →
审查和谈判决定交易经济效益的条款。
22上限表咨询 →
对所有权、稀释和各轮瀑布进行建模。
23筹款准备情况审查 →
对上市准备情况的结构化评估。
24企业估值 →
针对融资、出售或争议的独立、合理的估值。
25财务尽职调查支持 →
准备或支持财务尽职调查。
26供应商尽职调查准备 →
在买家到达之前，勤奋地做好自己的事情。
27独立商业审查 (IBR) →
独立审查贷款人在压力情况下要求。
28贷方介绍和银行资料包 →
向银行和信贷基金提供借款人的包。
29信用备忘录 →
贷款决策的结构化信用案例。
30营运资金审查 →
释放被困现金并预测流动性跑道。
保留或按可交付成果，全程由高层领导
无需聘用团队即可引入机构级企业财务能力 - 按月付费或按可交付成果固定范围。
每月预付金
在整个融资、重组或交易过程中随时待命的合作伙伴和建模团队。
每个可交付成果
固定范围的模型、信息备忘录、融资演讲稿或数据室，定价并在截止日期前交付。
完整的筹款流程
从战略和投资者规划到外展、路演和条款清单谈判直至结束。
周转和贷方支持
13 周现金流、独立业务审查、贷方介绍以及针对压力情况的再融资支持。
投资者级标准
每个模型和文档都是为了在机构尽职调查中生存下来而建立的，而不是为了在第一次会议上看起来很好。
UAE、GCC，印度和英国
我们迪拜商业湾基地的跨境能力覆盖我们提供咨询服务的每个市场。
由我们的合作伙伴领导的战略、转型和价值创造
Matchpoint Partners 在其职业生涯中领导的精选战略、转型和价值创造活动。
某国有水电公司7年企业商业计划和10年数字化路线图； 120 多个商业案例和 1,200 页的监管提交文件确保 AED 获得超过 20 亿美元的批准投资。
为政府支持的成长型股票基金建立了第一个价值创造办公室和绩效管理框架。
合并后整合 18 个国家/地区的 20 多种产品，为全球医疗保健数据领导者节省了 2200 万美元的运行费用。
构建了轻资产、技术驱动的咨询运营模式，将交易流量从 AED 2.55 亿规模扩大到 AED 74 亿规模。
大客户规划和风险系统通过一次大型银行合并整合了 7000 亿英镑的贷款账簿。
策略与执行常见问题解答
两个相互关联的事情：价值创造战略和转型（强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备），以及融资或重组背后的实际执行——财务模型（三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流）、投资者文件（信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室）、筹款支持（战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询）和周转支持（估值、尽职调查准备、IBR、贷方包）。
是的。这些服务按月或按交付交付，因此需要战略输入、模型、IM 或完整筹款流程的公司可以引入高级企业财务能力，而无需雇用团队。
需要资金并需要按照机构标准制定战略、建模、文档和流程的创始人、发起人、开发人员和管理团队，包括面临时间或流动性压力的企业。
顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单，具体取决于尽职调查准备情况和结构；一旦条款达成一致，交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
